Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000105
Monto de la Factura
₲ 12.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
158340
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2013
Fecha de la Transferencia
21-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
50/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-78752
Monto Contrato
₲ 12.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.172.567
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.172.567
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262990
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informaticos
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado