Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002710
Monto de la Factura
₲ 10.817.500
Nro. Solicitud de Transferencia
72914
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2013
Fecha de la Transferencia
01-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.817.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO ANDRES ACOSTA
RUC
4104621-8
Número de Contrato
74/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-72598
Monto Contrato
₲ 26.870.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.715.249
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.383.267
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251727
Nombre de la Licitación
PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia