Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000107
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100316
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2013
Fecha de la Transferencia
24-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO ANDRES ACOSTA
RUC
4104621-8
Número de Contrato
07/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-70797
Monto Contrato
₲ 77.165.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.228.172
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.809.632
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249916
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS Y CEREMONIALES
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica