Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000074
Monto de la Factura
₲ 1.496.000
Nro. Solicitud de Transferencia
137258
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2013
Fecha de la Transferencia
15-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.496.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
P.M.Y A. S.A.
RUC
80045130-9
Número de Contrato
039
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-79236
Monto Contrato
₲ 1.496.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.490.669
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.490.669
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251362
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos e Equipos para Laboratorio (CIM)
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud