Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0059172
Monto de la Factura
₲ 3.820.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138239
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
15-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.820.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRO PARANA SRL
RUC
80015956-0
Número de Contrato
517
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-76833
Monto Contrato
₲ 25.508.540
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.321.290
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.258.156
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261770
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos Varios
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica