Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003976
Monto de la Factura
₲ 957.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59884
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2013
Fecha de la Transferencia
12-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 957.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MEDINA SOSA
RUC
1985348-3
Número de Contrato
02/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-70577
Monto Contrato
₲ 17.347.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.070.082
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.628.959
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251505
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Central Telefonica
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales