Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001085
Monto de la Factura
₲ 17.749.748
Nro. Solicitud de Transferencia
138823
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
15-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.749.748
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR RAMON PAEZ AVALOS
RUC
1160517-0
Número de Contrato
19/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-70413
Monto Contrato
₲ 110.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.837.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.615.985
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252726
Nombre de la Licitación
Servicios de Impresiones Graficas
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado