Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000031
Monto de la Factura
₲ 3.855.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138359
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
15-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.855.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SILVIO DOMINGO VILLALBA GAUTO
RUC
2240656-5
Número de Contrato
019/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-77514
Monto Contrato
₲ 67.845.322
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.989.548
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.584.685
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249856
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas