Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000331
Monto de la Factura
₲ 9.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138425
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
15-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.980.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO ANDRES ACOSTA
RUC
4104621-8
Número de Contrato
09/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-74526
Monto Contrato
₲ 52.330.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.820.798
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.745.858
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249901
Nombre de la Licitación
Servicios Protocolares
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas