Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003818
Monto de la Factura
₲ 270.600
Nro. Solicitud de Transferencia
137244
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2013
Fecha de la Transferencia
15-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 270.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
038
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-79224
Monto Contrato
₲ 2.699.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.579.381
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.579.381
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251362
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos e Equipos para Laboratorio (CIM)
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud