Datos del Pago
Nro. de Factura
005-004-0022502
Monto de la Factura
₲ 5.569.200
Nro. Solicitud de Transferencia
59565
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2013
Fecha de la Transferencia
12-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.569.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
0230/13
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-70216
Monto Contrato
₲ 31.824.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.974.241
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.960.271
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249769
Nombre de la Licitación
Servicio de Internet
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud