Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001121
Monto de la Factura
₲ 3.877.150
Nro. Solicitud de Transferencia
47373
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2013
Fecha de la Transferencia
23-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.877.150
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON ROGELIO PEREIRA FLOR
RUC
2865329-7
Número de Contrato
500
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-69584
Monto Contrato
₲ 33.610.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.883.649
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.138.741
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250554
Nombre de la Licitación
PRODUCTOS DE PAPELES DE OFICINA
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica