Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0001239
Monto de la Factura
₲ 2.160.000
Nro. Solicitud de Transferencia
151804
Fecha Solicitud de Transferencia
14-12-2013
Fecha de la Transferencia
17-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.160.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OXIPAR S.A
RUC
80018041-0
Número de Contrato
19/2013.-
Código de Contratación (CC)
CD-12006-13-73247
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.153.743
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.153.743
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258104
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES DE INCENDIO DE LA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios