Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000337
Monto de la Factura
₲ 5.775.000
Nro. Solicitud de Transferencia
12602
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2015
Fecha de la Transferencia
27-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.775.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SGS PARAGUAY SA
RUC
80001937-7
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CD-12006-13-74888
Monto Contrato
₲ 112.867.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.334.923
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.334.923
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257527
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD BAJO LA NORMA ISO 9001:2008 DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y LA RECERTIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS JURIDICOS Y DE FISCALIZACIÓN DE SOCIEDADES
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas