Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0001760
Monto de la Factura
₲ 1.289.750
Nro. Solicitud de Transferencia
160155
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2013
Fecha de la Transferencia
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.289.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OXIPAR S.A
RUC
80018041-0
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CD-12006-13-77463
Monto Contrato
₲ 71.079.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.698.234
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.698.234
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257429
Nombre de la Licitación
Servicio de Recarga de Extintores
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas