Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012538
Monto de la Factura
₲ 8.627.744
Nro. Solicitud de Transferencia
102312
Fecha Solicitud de Transferencia
04-09-2013
Fecha de la Transferencia
11-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.627.744
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
06/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12006-13-73961
Monto Contrato
₲ 8.627.744
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.204.828
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.204.828
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260349
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Proyector y Telefonos IP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Proyecto Fort. de Implementación Ppr Dci-Ala/2011/22871