Datos del Pago
Nro. de Factura
003-010-0000884
Monto de la Factura
₲ 1.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
155517
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2013
Fecha de la Transferencia
21-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.950.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
28/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12006-13-75695
Monto Contrato
₲ 32.493.130
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.900.376
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.900.376
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258092
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS SANITARIOS PARA LA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios