Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0003951
Monto de la Factura
₲ 2.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
155641
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2013
Fecha de la Transferencia
21-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
27/2013.-
Código de Contratación (CC)
CD-12006-13-75630
Monto Contrato
₲ 2.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.662.749
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.662.749
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258092
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS SANITARIOS PARA LA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios