Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003083
Monto de la Factura
₲ 4.721.400
Nro. Solicitud de Transferencia
21178
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
18-03-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.721.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Maximo Jara Aquino
RUC
1782650-0
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-13004-12-60856
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.341.114
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.341.114
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230850
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE REFRIGERIO PARA ALUMNOS Y DOCENTES DURANTE EL DESARROLLO DE CLASES
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura