Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002654
Monto de la Factura
₲ 5.101.200
Nro. Solicitud de Transferencia
122999
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
10-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.101.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Maximo Jara Aquino
RUC
1782650-0
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-13004-12-60856
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.341.114
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.341.114
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230850
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE REFRIGERIO PARA ALUMNOS Y DOCENTES DURANTE EL DESARROLLO DE CLASES
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura