Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000297
Monto de la Factura
₲ 78.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132938
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2012
Fecha de la Transferencia
07-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASTRI S.A
RUC
80031603-7
Número de Contrato
300/2012
Código de Contratación (CC)
CD-13004-12-61974
Monto Contrato
₲ 78.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.937.367
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.937.367
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245377
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura