Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000140
Monto de la Factura
₲ 65.084.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32314
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2012
Fecha de la Transferencia
08-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.084.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Smar S.R.L.
RUC
80013379-0
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CD-13004-12-49360
Monto Contrato
₲ 76.944.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.172.346
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.172.346
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233377
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Tonner
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura