Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000285
Monto de la Factura
₲ 2.875.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75776
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2012
Fecha de la Transferencia
02-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.875.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASTRI S.A
RUC
80031603-7
Número de Contrato
157
Código de Contratación (CC)
CD-13004-12-55288
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.117.672
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.117.672
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233103
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel, Cartón e Impresos
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura