Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016200
Monto de la Factura
₲ 13.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132929
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2012
Fecha de la Transferencia
07-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
327
Código de Contratación (CC)
CD-13004-12-63134
Monto Contrato
₲ 13.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.838.254
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.838.254
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246021
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura