Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003708
Monto de la Factura
₲ 10.679.075
Nro. Solicitud de Transferencia
75282
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2012
Fecha de la Transferencia
02-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.679.075
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
114
Código de Contratación (CC)
CD-13004-12-53840
Monto Contrato
₲ 19.903.825
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.927.816
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.927.816
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233134
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles de oficina
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura