Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017574
Monto de la Factura
₲ 2.442.985
Nro. Solicitud de Transferencia
102719
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2012
Fecha de la Transferencia
03-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.442.985
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-13004-12-47041
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.299.369
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.299.369
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229945
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura