Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000154
Monto de la Factura
₲ 541.800
Nro. Solicitud de Transferencia
46806
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2012
Fecha de la Transferencia
31-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 541.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Smar S.R.L.
RUC
80013379-0
Número de Contrato
11, 12, 13
Código de Contratación (CC)
CD-13004-12-50587
Monto Contrato
₲ 59.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.765.662
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.765.662
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230977
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura