Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0012475
Monto de la Factura
₲ 11.743.840
Nro. Solicitud de Transferencia
31789
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2012
Fecha de la Transferencia
08-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.743.840
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-13004-12-46890
Monto Contrato
₲ 109.993.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.553.865
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.553.865
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229913
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura