Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001849
Monto de la Factura
₲ 19.440.500
Nro. Solicitud de Transferencia
106870
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
03-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.440.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALPA SRL
RUC
80022036-6
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-13004-12-54621
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.418.893
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.418.893
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230938
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE FORMULARIOS, PLANILLAS, TARJETONES, SOBRES Y CERTIFICADOS
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura