Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002457
Monto de la Factura
₲ 966.759
Nro. Solicitud de Transferencia
142961
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2022
Fecha de la Transferencia
20-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 962.497
Retención DNCP
₲ 3.410
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO NACION S.A.
RUC
80093095-9
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-214120
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.616.786
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.616.786
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413206
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicidad y Propaganda
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu