Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000226
Monto de la Factura
₲ 42.940.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164892
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2023
Fecha de la Transferencia
31-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.408.491
Retención DNCP
₲ 151.461
Retención IVA
₲ 1.171.091
Retención Renta
₲ 1.171.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Agropar Trading Import Export S.A
RUC
80103807-3
Número de Contrato
07/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-215853
Monto Contrato
₲ 42.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.408.491
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.408.491
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411294
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE REFRIGERACION Y ELECTRODOMESTICOS PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES
Convocante
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Programa Ampliado de Inmunizaciones