Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005011
Monto de la Factura
₲ 8.304.660
Nro. Solicitud de Transferencia
109658
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2023
Fecha de la Transferencia
30-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.815.061
Retención DNCP
₲ 29.293
Retención IVA
₲ 226.491
Retención Renta
₲ 226.491
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-221737
Monto Contrato
₲ 8.304.660
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.815.061
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.815.061
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412958
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSECTICIDAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital del Indigena