Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0010786
Monto de la Factura
₲ 6.482.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128483
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2022
Fecha de la Transferencia
06-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.088.660
Retención DNCP
₲ 22.864
Retención IVA
Retención Renta
₲ 176.782
Multa
₲ 187.978
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-213784
Monto Contrato
₲ 6.482.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.088.660
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.088.660
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409731
Nombre de la Licitación
Adquisición de Telas
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu