Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003578
Monto de la Factura
₲ 31.275.000
Nro. Solicitud de Transferencia
178729
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2023
Fecha de la Transferencia
28-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.431.197
Retención DNCP
₲ 110.315
Retención IVA
₲ 852.955
Retención Renta
₲ 852.955
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNIMER S.A.
RUC
80099911-8
Número de Contrato
01/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-220188
Monto Contrato
₲ 31.275.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.431.197
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.431.197
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412084
Nombre de la Licitación
Adquisición de Prendas de vestir para Hospital de Ñemby
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Ñemby