Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000912
Monto de la Factura
₲ 22.245.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99749
Fecha Solicitud de Transferencia
16-07-2024
Fecha de la Transferencia
23-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.933.556
Retención DNCP
₲ 78.464
Retención IVA
₲ 606.682
Retención Renta
₲ 606.682
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G y L S.R.L.
RUC
80034377-8
Número de Contrato
388/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-217153
Monto Contrato
₲ 22.245.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.933.556
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.933.556
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403894
Nombre de la Licitación
CD N° 55/21 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL DEL TABAQUISMO Y ENFERMEDADES RESPIRATORIAS CRÓNICAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)