Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004767
Monto de la Factura
₲ 1.280.000
Nro. Solicitud de Transferencia
56796
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2023
Fecha de la Transferencia
12-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.268.713
Retención DNCP
₲ 4.515
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-218528
Monto Contrato
₲ 2.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.537.425
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.537.425
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416372
Nombre de la Licitación
ADQUISICION D ELEMENTOS DE LIMPIEZA- PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma