Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016965
Monto de la Factura
₲ 9.539.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94276
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2023
Fecha de la Transferencia
26-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.985.043
Retención DNCP
₲ 33.647
Retención IVA
₲ 260.155
Retención Renta
₲ 260.155
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO INTEGRAL S.A.
RUC
80079895-3
Número de Contrato
11/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-221116
Monto Contrato
₲ 68.237.944
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.275.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.275.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418170
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
10ma Región Sanitaria - ALTO PARANA