Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000031
Monto de la Factura
₲ 13.418.100
Nro. Solicitud de Transferencia
76106
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2023
Fecha de la Transferencia
22-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.627.043
Retención DNCP
₲ 47.329
Retención IVA
₲ 365.948
Retención Renta
₲ 365.948
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS LUIS GONZALEZ FERREIRA
RUC
6650295-0
Número de Contrato
3/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-221643
Monto Contrato
₲ 24.489.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.045.359
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.045.359
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412398
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utensilios de Cocina y Comedor
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Medicina Tropical