Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000652
Monto de la Factura
₲ 46.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
172587
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2024
Fecha de la Transferencia
05-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.524.401
Retención DNCP
₲ 163.025
Retención IVA
₲ 1.273.636
Retención Renta
₲ 1.698.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
345
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-215930
Monto Contrato
₲ 46.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.524.401
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.524.401
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404062
Nombre de la Licitación
CD N° 67/21 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA EL LABORATORIO CENTRAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)