Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000901
Monto de la Factura
₲ 16.660.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128069
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2023
Fecha de la Transferencia
08-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.677.816
Retención DNCP
₲ 58.764
Retención IVA
₲ 454.364
Retención Renta
₲ 454.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO OSCAR ACUÑA
RUC
3811527-1
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-215733
Monto Contrato
₲ 16.660.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.677.816
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.677.816
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411533
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES PARA EL HOSPITAL DE TRAUMA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma