Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000233
Monto de la Factura
₲ 14.760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123018
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2022
Fecha de la Transferencia
22-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.889.831
Retención DNCP
₲ 52.063
Retención IVA
₲ 402.545
Retención Renta
₲ 402.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO DEJESUS GONZALEZ CABAÑAS
RUC
3908767-0
Número de Contrato
05/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-215889
Monto Contrato
₲ 37.618.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.400.249
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.400.249
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414554
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA EL INCAN
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer