Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001477
Monto de la Factura
₲ 22.640.704
Nro. Solicitud de Transferencia
162361
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2023
Fecha de la Transferencia
31-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.305.932
Retención DNCP
₲ 79.860
Retención IVA
₲ 617.474
Retención Renta
₲ 617.474
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-222135
Monto Contrato
₲ 22.640.704
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.305.932
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.305.932
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418486
Nombre de la Licitación
Adquisicion de fotocopiadoras para el INAN
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Alimentacion y Nutricion