Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000069
Monto de la Factura
₲ 16.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39176
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2023
Fecha de la Transferencia
04-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.244.936
Retención DNCP
₲ 57.142
Retención IVA
₲ 441.818
Retención Renta
₲ 441.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80064612-6
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-215002
Monto Contrato
₲ 21.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.326.581
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.326.581
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411579
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSECTICIDAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma