Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014525
Monto de la Factura
₲ 5.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146833
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2022
Fecha de la Transferencia
06-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.081.645
Retención DNCP
₲ 19.047
Retención IVA
₲ 147.273
Retención Renta
₲ 147.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80064612-6
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-215002
Monto Contrato
₲ 21.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.326.581
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.326.581
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411579
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSECTICIDAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma