Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004796
Monto de la Factura
₲ 14.158.200
Nro. Solicitud de Transferencia
137960
Fecha Solicitud de Transferencia
16-09-2024
Fecha de la Transferencia
25-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.323.510
Retención DNCP
₲ 49.940
Retención IVA
₲ 386.133
Retención Renta
₲ 386.133
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNIMER S.A.
RUC
80099911-8
Número de Contrato
778-2022
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-224515
Monto Contrato
₲ 15.286.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.323.510
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.323.510
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419672
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 63/2022 - "ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIO PARA EL PNCZCAN" - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)