Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006709
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
177006
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2022
Fecha de la Transferencia
06-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.823.136
Retención DNCP
₲ 10.582
Retención IVA
₲ 81.818
Retención Renta
₲ 81.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
09/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-213426
Monto Contrato
₲ 3.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.823.136
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.823.136
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396026
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Laboratorio Central