Datos del Pago
Nro. de Factura
004-002-0003523
Monto de la Factura
₲ 1.397.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160101
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2023
Fecha de la Transferencia
31-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.390.840
Retención DNCP
₲ 4.928
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L.
RUC
80002358-7
Número de Contrato
361/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-215646
Monto Contrato
₲ 3.979.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.961.954
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.961.954
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414501
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 21/2022 "ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE PROFESIONES, ESTABLECIMIENTOS Y TECNOLOGÍA DE LA SALUD"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)