Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000002
Monto de la Factura
₲ 7.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
177371
Fecha Solicitud de Transferencia
21-11-2023
Fecha de la Transferencia
28-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.490.721
Retención DNCP
₲ 28.077
Retención IVA
₲ 217.091
Retención Renta
₲ 217.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAS S.A.
RUC
80025045-1
Número de Contrato
2_2022
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-223909
Monto Contrato
₲ 7.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.490.721
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.490.721
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413203
Nombre de la Licitación
Adquisicion de hilados y telas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Santisima Trinidad