Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000002
Monto de la Factura
₲ 27.455.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102280
Fecha Solicitud de Transferencia
22-07-2024
Fecha de la Transferencia
31-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.836.403
Retención DNCP
₲ 96.841
Retención IVA
₲ 748.773
Retención Renta
₲ 748.773
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAS S.A.
RUC
80025045-1
Número de Contrato
684-2022
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-224482
Monto Contrato
₲ 27.455.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.836.403
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.836.403
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418178
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 45/2022 - "ADQUISICIÓN DE TELAS PARA SABANAS Y TELA SARGA DE ALGODÓN PARA EL HOSPITAL DISTRITAL DE AREGUÁ - MSPYBS" - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)