Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000026
Monto de la Factura
₲ 9.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110312
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2024
Fecha de la Transferencia
01-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.657.619
Retención DNCP
₲ 32.451
Retención IVA
₲ 250.909
Retención Renta
₲ 250.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
694-2022
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-223164
Monto Contrato
₲ 9.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.657.619
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.657.619
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404443
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DIRECTA - SBE - N° 69/21 - "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE ROUTERS, TELÉFONO DIGITAL Y EQUIPO DE CENTRAL TELEFÓNICA INFORMÁTICOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - MSPYBS" - 2DO. LLAMADO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)